经费报销流程分为四步：

一、涉及有关部门验收登记的，到各部门办手续

１、涉及图书购置请到图书馆办理登记验收手续。

２、购置设备、易耗品、办公用品等请到后勤设备处办理入库验收和领用手续。

二、根据费用原始票据填到“付款凭证”或“转账凭证”

领导审批：１、一次发生额在2000元以下，部门负责人审批。

　　　　　２、一次发生额在2000—10000，部门负责人审批之后需由分管院领导审批。

　　　　　３、一次发生额在10000以上，部门负责人审批之后由分管院领导审批，最后由院长审批。

三、财务处审核

１、审核原始凭证的合法性，核算经费项目内容的完整性；

２、根据文件规定核算经费报销费用

３、制单，办理转账的，检查转账相关信息

四、出纳结算

签名确认领取现金或办理转账。